Les principales tâches :
Opérations avec les fournisseurs
Traitement/comptabilisation des factures d’achat
Gestion des litiges fournisseurs
Vérification des comptes fournisseur, suivi des acomptes versés
Mise à jour des dossiers d’investissements
Gestion de la boîte mail fournisseur
Dématérialisation Facture
Comptabilisation des acomptes
Suivi mensuel des livraisons non facturées - Gestion du compte « facture non parvenue 408120 »
Mise à jour de la base de données fournisseurs dans l’ERP 
Opérations avec les autres tiers
Traitement/comptabilisation des notes de frais
Établissement des refacturations diverses
Établissement des DEB/DES
Accueil ponctuel téléphonique et visiteurs